內部監(jiān)督管理制度

為了加強對生產設備、設施的使用、維修、保養(yǎng)和管理，對故障、磨損、操作錯誤和泄漏等情況進行檢查，提高設備、設施的使用率、延長設備、設施使用周期，減少設備、設施的閑置，防止設備的損失、浪費，根據公司的實際情況，特制定本制度。

第一條 各生產車間、部門必須加強公司內各項設施、設備的日常管理工作，建立健全設施、設備的數(shù)量、使用、維修和保養(yǎng)等檔案

第二條 因生產和工作需要購置、更換、改造設施、設備的，所在車間和部門，必須提出書面申請，并標明所需設備的型號，規(guī)格等相關內容，經主管經理批準后，由采購部門和總經理批準的部門予以購置。

第三條 各生產車間、部門之間需要調用設備的，應當辦理調撥手續(xù)，準確登記被調撥設備名稱、型號、規(guī)格、時間、數(shù)量等內容。經主管經理批準后，方可調撥。

第四條 維修和安裝人員，必須正確按照設備說明要求安裝設備。對新設備和不熟悉的設備，在安裝前必須熟練掌握該設備的性能、操作方法，做到心中有數(shù)，不得盲目安裝。

第五條 各崗位操作人員在使用設備前必須強細了解各設備的性能、操作方法，并嚴格按照使用說明書的規(guī)定進行操作，沒有使用說明書的，要按照常用方法或實際經驗操作。

第六條 設備、設施在運行過程中，作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)有異常現(xiàn)象，必須立即停止使用，并向車間負責人匯報。經檢修人員檢查或維修正常后才能重新使用。

第七條 維修人員必須經常檢查設備的運行狀況，定期或不定期的對設備進行保養(yǎng)，確保設備的安全運行，同時要保持設備的外觀清潔。對最可能發(fā)生泄漏的區(qū)域，保管人員必須每天至少檢查一次，及時糾正檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，定期將檢查情況向車間領導匯報，同時做好記錄。

第八條 維修人員在接到設備、設施故障報告后，必須在第一時間到達現(xiàn)場，向操作人員了解設施、設備的運行狀況。及時對設備進行檢查、維修。

第九條 出現(xiàn)故障的設施、設備，經檢修人員檢查確定無法修復而需要外送維修的，或請人來維修的，由車間或部門提出維修申請，經主管經理批準審批后，才能外送維修或聘請專業(yè)人員維修。

第十條 對于無法修復的設備（或固定資產），需報廢處理的，由車間提出報廢申請，經主管經理審批后，報財務部門處理。

第十一條 對于需要設置安全護欄等安全設施的設備、設施，維修人員應當按照安全技術規(guī)程的要求進行設置。

第十二條 閑置設備必須入庫管理，不得亂堆亂放，影響車間的環(huán)境衛(wèi)生管理。

第十三條 對變壓器、配電設施、吊車等重點特種設備、設施，車間、部門負責人以及維修人員必須高度重視，經常檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時整改。

第十四條 車間、部門每年年初必須根據設備的性能、使用運行情況，提出年度維修計劃。對于需要停產維修的，應當提出向主管經理報維修計劃，經批示后才能進行維修。

第十五條 由于操作人員的違規(guī)操作，造成人生傷害或財產損失的，對責任人處以損失金額的1-10%處罰。

第十六條 由于操作人員的工作失職造成人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的，處以損失和賠償金額的1-5%處罰。

第十七條 因操作人員、維修人員的工作失誤造成重大設備事故的，處追究操作人員、維修人員的責任外，還要追究車間、部門主管負責人的責任、并按照公司的相關規(guī)定予以處罰。

第十八條 本制度自公布之日起實施。

                  永興東陽化工科技有限公司

                     2024年1月2日